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上海市徐汇区2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告

更新时间:2014-2-12 14:48:21     来源: 徐汇区财政局
  一、2013年预算执行情况
  2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年,区政府在市委、市政府和区委的正确领导下,在区人大和区政协的监督、支持下,围绕中心、服务大局、真抓实干,紧扣我区经济社会“十二五”发展总体目标,坚定不移地转方式,营造“创新驱动发展、经济转型升级”的良好政策环境,夯实经济稳定增长基础;坚定不移地调结构,做到统筹兼顾,保障重点地区和重点项目建设,更加注重改善民生,建立厉行节约的长效机制,提高资金使用绩效;坚定不移地促改革,深化各项财政管理举措,以预算编制、执行、监督、绩效和信息公开“五位一体”管理体系为依托,全力确保区域经济社会持续健康发展。全年预算总体执行情况良好,圆满完成了区十五届人大三次会议确定的各项预算任务。
  (一)2013年公共财政预算执行情况
  全年完成区级财政收入118.68亿元,加上市区财力结算净收入13.16亿元,动用历年结余1.20亿元,地方债券转贷收入10.00亿元,区实际可用财力143.04亿元。安排地方水利建设基金0.85亿元,区级财政支出142.10亿元。当年结余0.09亿元。
  1、2013年财政收入预算执行情况
  全年完成区级财政收入118.68亿元,比上年增收9.60亿元,增长8.80%。主要收入项目完成情况如下:增值税完成21.92亿元;营业税完成29.10亿元;企业所得税完成15.19亿元;个人所得税完成13.78亿元;房产税完成6.63亿元;土地增值税完成7.94亿元;契税完成9.63亿元。
  现代服务业完成区级财政收入42.82亿元,占区级财政收入总量的36%左右,同比增长16.41%。其中:专业服务业支撑作用明显,实现区级财政收入20.46亿元,同比增长16.79%;信息服务业在移动互联网等业务快速发展的带动下,实现区级财政收入7.85亿元,同比增长14.63%;证券和融资租赁等金融服务业增长速度较快,完成区级财政收入4.94亿元,同比增长44.16%;科研、文化和旅游业等行业平稳运行,分别完成区级财政收入4.99亿元和3.31亿元。我区累计引进跨国企业地区总部机构已达100家,2013年税收超亿元的楼宇共28幢。另外,现代商贸业加快业态调整步伐,全年完成区级财政收入16.23亿元,同比增长8.01%。房地产业和先进制造业分别实现区级财政收入35.77亿元和8.20亿元。
  2、2013年财政支出预算执行情况
  全年完成区级财政支出142.10亿元,比上年增支16.70亿元,其中:区本级支出119.99亿元,上级专项补助支出4.61亿元,镇级支出7.50亿元,地方债券转贷支出10.00亿元。主要支出项目执行情况如下:
  (1)教育支出20.01亿元,贯彻落实本市及区中长期教育改革和发展规划纲要,投入8.18亿元保障义务教育各类学校运转;投入1.25亿元落实位育中学、汇师小学等校舍维修;投入2.77亿元落实非义务教育各类学校和教育事业单位绩效工资改革;投入0.13亿元积极应对入园、入学高峰,为部分幼儿园、学校增添校具教具等,完成20所中小学安装直饮水设施政府实事项目。区级支出中按法定增长口径安排的教育事业费17.53亿元,增幅高于财政经常性收入增幅,达到法定增长要求。
  (2)科学技术支出6.10亿元,主要用于提升区域科学技术水平,重点推进漕河泾新兴技术开发区、枫林生命科学园区建设,支持科技企业发展;以及保障科学普及、防震减灾等。区级支出中按法定增长口径安排的科学技术经费增幅高于财政经常性收入增幅,达到法定增长要求。
  (3)社会保障和就业支出10.99亿元,主要用于落实政府各项补助政策,投入3.23亿元,提高最低生活保障、城镇义务兵及其家属、伤残人员、社会孤老残幼等救济标准,为困难群众发放一次性生活补贴、军队离退休干部安置补助等;投入2.86亿元,落实促进就业和万人就业专项资金,行政事业单位离退休人员及事转企单位事业退休人员补贴等;推进社会福利院改建等项目。
  (4)医疗卫生支出6.09亿元,主要用于完善公共卫生服务体系,投入1.25亿元,落实舒缓疗护病床及社会标准化康复医学科建设政府实事项目、儿童免费预防接种、实行基本药品零差率等;投入1.22亿元,用于补贴公立医院机构运转和综合改革;投入1.65亿元,用于城镇居民基本医疗保险补贴、行政事业单位职工基本医疗保险等。区级支出中按规定增长口径安排的卫生事业费2.24亿元,增幅高于财政经常性支出增幅,达到规定增长要求。
  (5)城乡社区事务支出56.13亿元,主要安排社区公共管理、社区基础设施建设等社区事务支出18.01亿元;铁路上海南站噪声治理、宜山路改建、就近安置配套商品房建设等市政建设项目10.39亿元;保障市容环卫、公共绿化养护等4.82亿元;安排政府性债务还本付息及按规定提取地方债券转贷还本资金14.42亿元。
  (6)资源勘探电力信息等事务支出13.89亿元,主要用于支持现代服务业、商业等重点产业发展,鼓励金融创新,提升总部经济能级,推进滨江地区开发建设;落实企业监管、安全生产监督等。
  (7)文化体育与传媒支出2.39亿元,贯彻落实本区文化发展三年行动计划,成功创建全国首批公共文化服务体系示范区,保障文化艺术节和社区文化设施建设运行等群众文化经费;支持文化创意产业发展;促进全民健身等体育事业发展。区级支出中按法定增长口径安排的公益性文化支出增幅高于财政经常性收入增幅,达到法定增长要求。
  (8)节能环保支出0.56亿元,主要用于推进节能降耗工作、环境保护管理、污染减排等;实施龙吴路扬尘污染专项治理、PM2.5及PM10自动监测等。
  (9)国土资源气象等事务支出5.92亿元,主要用于安排南部医疗中心部分土地费用。
  (10)住房保障支出3.36亿元,主要用于保障性安居工程,落实公房和售后房小区物业服务规范化管理补贴、旧住房综合改造项目、优秀保护建筑修缮等。
  (11)公共安全支出8.22亿元,主要用于公安、法院、检察院等政法部门的运转和办案经费,以及加强公共安全,落实警械装备、消防器材和应急救援装备、司法救助等支出。
  (12)商业服务业等事务支出0.10亿元,主要用于旅游业管理与服务,安排“徐家汇源”国家4A景区宣传、旅游行业监管等支出。
  (13)一般公共服务支出7.75亿元,主要用于保障行政机关运转,落实市、区政府实事项目,推进公共服务设施建设,安排人口和计划生育支出增幅高于财政经常性收入增幅,达到法定增长要求。
  (14)国防支出0.31亿元,主要用于区征兵经费、预备役部队训练补贴、民防工程养护等。
  (15)其他支出0.28亿元,主要用于援边援藏以及依照本市规定对口帮扶重点地区。
  年初总预备费及年初预留7.44亿元根据需要作出安排,在报区人大备案的基础上已分别体现在上述支出中。
  (二)2013年政府性基金预算执行情况
  加快土地出让,全力推进徐家汇中心地块收储工作,圆满完成徐家汇中心项目出让任务,为区域经济社会的长远发展奠定基础。2013年全区政府性基金收入76.08亿元,加上上级补助收入3.12亿元,调入地方水利建设基金0.85亿元,实际可用收入为80.05亿元。完成政府性基金支出66.39亿元,当年结余13.66亿元。
  政府性基金项目收支主要情况如下:
  1、国有土地使用权出让金收入71.79亿元,主要是顺利完成徐家汇中心项目出让计划,年内到位部分资金;支出61.46亿元,主要用于征地和拆迁补偿支出56.51亿元,安排南洋电缆厂等地块前期开发成本结算;城市建设支出3.42亿元,推进夏泰浜路等住宅配套道路及生态专项建设项目;安排廉租住房专项资金等1.53亿元。
  2、调入地方水利建设基金0.85亿元,支出0.21亿元。主要用于水利设施养护、防洪防汛等。
  3、地方教育附加上级补助收入1.95亿元,支出0.07亿元。主要用于补贴企业申请的职工职业培训。
  4、国有土地收益基金收入3.03亿元,支出3.00亿元。主要用于乔家塘高家浜、老坟山等旧区改造地块土地储备及相关房源。
  5、城市公用事业附加上级补助收入1.15亿元,支出0.99亿元。主要用于市政环卫及消防等方面。
  6、残疾人就业保障金收入1.03亿元,支出0.47亿元。主要用于残疾人就业培训及安置、康复医疗等。
  7、彩票公益金收入0.23亿元,上级补助收入0.02亿元,支出0.19亿元。其中福利彩票公益金主要用于新增养老床位补贴、区级社会公益组织孵化园运行;体育彩票公益金主要用于全民健身。
  (三)2013年国有资本经营预算执行情况
  2013年区国有资本经营预算收入0.44亿元,完成区国有资本经营预算支出0.44亿元,用于重点项目的资本性支出。
  (四)2013年财政支出特点
  2013年,我区通过不断优化支出结构,积极发挥财政政策的杠杆作用,加强资金统筹,重点体现“三个聚焦”。
  1、聚焦产业经济,创造有序的投资环境。
  紧扣重点产业和关键领域,突出产业政策的导向性和针对性,提升政策资金使用效益。一是大力支持重点产业发展,体现政策效应。扎实推进“营改增”扩围,引进市国资经营公司等机构,拓展总部经济、楼宇经济的发展空间,提升徐家汇商圈能级。二是有力支持重点板块建设,增强发展后劲。构建与项目开发、基础设施建设相结合的滨江投入机制,积极推动滨江西岸传媒港的产业积聚;进一步发挥漕河泾开发区、枫林生命科学园区等在自主创新和成果转化中的载体功能。三是着力支持重点环节,优化区域融资环境。调整财政贴息政策,大力支持中小微企业发展,突出政策性融资服务体系的产业导向性作用。全年,为中小微企业贴息和补贴担保费共计0.41亿元,支持区内企业融资20.52亿元。
  2、聚焦民生保障,营造和谐的发展环境。
  我区始终将保障和改善民生作为重中之重,加快构建和谐城区环境。财政支出进一步向教育、卫生领域倾斜,全区教育系统投入总量(包括公共财政教育支出、土地出让收益中计提的教育资金)20.88亿元,全区卫生系统投入总量5.22亿元,有力地支持和促进教育、卫生优先发展,满足社会持续增长需求。进一步向社区民生倾斜,安排社区帮困、助残为老服务、社区平安建设等资金4.76亿元,充分发挥街道在城区管理、社区服务等方面的积极作用,有效促进基本服务均等化。进一步向公共安全体系倾斜,保障消防安全、食品药品安全、社会矛盾化解等支出,营造安全和谐的社会环境。进一步向社会保障倾斜,逐步提高各类社会保障标准,持续推进以就业等为重点的保障体系建设,将改革发展成果惠及广大人民群众。
  3、聚焦重点项目,建设良好的城区环境。
  统筹兼顾,集中财力确保政府投资项目的顺利实施,全年通过预算安排10.39亿元,土地出让金、收回垫付房源结算资金等安排19.93亿元,合计投入30.32亿元。其中:改善城区基础设施,投入乔家塘高家浜、吴家宅地块等旧区改造项目19.08亿元,保障铁路上海南站噪声治理等项目建设3.00亿元;改善交通道路网,投入5.84亿元加快徐家汇周边区域道路及机动车、非机动车停车场等静态交通建设;改善区域生态和景观环境,投入2.40亿元推进外环生态专项、老沪闵路等绿地建设。另外,积极争取地方政府债券转贷资金,支持南部医疗中心等公益性项目建设和偿还债务。按照积极稳妥、统筹平衡的原则,至2013年底政府重大市政工程和建设项目债务余额108.53亿元。
  (五)2013年预算管理情况
  深化预算管理改革,将完善机制与规范运作有机结合,深入推进财政管理向科学化、规范化发展。着力将财政改革向纵深推进,实施国库单一账户常态化管理,稳步将国库集中支付改革拓展到教育、卫生系统,提升乡镇国库资金管理水平;继续做好部门预算公开的基础上,探索实施部门决算批复,扎实推进部门决算及“三公”经费决算公开;开展行政事业单位内控管理试点,实施新修订的事业单位会计制度,并做好109家事业单位年报审计,规范会计核算。着力推进预算全过程管理,优化预算编制流程,探索支出绩效管理,完善行政事业单位资产制度体系,提升资金使用的有效性;规范重大项目采购监督评审,提高政府采购管理工作水平,全年完成政府采购金额21.82亿元。
  贯彻中央有关要求和八项规定,严格控制“三公”经费。2013年区级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位用当年财政拨款安排的“三公”经费支出0.54亿元,比年初预算减少0.09亿元。其中:因公出国(境)费0.09亿元;公务用车购置及运行费0.30亿元;公务接待费0.15亿元。
  2013年,我区经济运行稳中有进、稳中向好,财政收入保持总体平稳,为推进调结构、促改革、惠民生提供了有力支撑。但是,经济持续发展的基础还不够稳固,财政收支矛盾压力依然存在,财政支出的质量和效益还需进一步提升。对此,2014年中我们要进一步解放思想,大胆创新,深化财政体制改革,加快突破体制机制瓶颈,切实采取措施予以解决。
  二、2014年预算草案
  2014年我区财政收支预算的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届二中、三中全会和中央经济工作会议精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,加快完善财政政策体系,推进产业结构调整升级,夯实财力基础;加快推进事权与支出责任相适应的制度建设,优化支出结构,重点向民生领域和薄弱环节倾斜;加快落实各项改革目标,提升财政管理能级,更好地服务区域经济社会大局。
  (一)2014年公共财政预算
  2014年,区级财政收入预算128.20亿元,同比增长8%,预计市区财力结算净收入11.50亿元,动用预算稳定调节基金1.50亿元,区实际可用财力141.20亿元。安排水利建设基金0.90亿元,区级财政支出140.30亿元。
  1、2014年财政收入预算分析
  2014年,我国经济正处于结构调整和改革深入推进的关键时期,宏观经济将延续稳中有进的发展态势,本市加快推进中国(上海)自由贸易试验区建设,促进投资、贸易、金融一体化开放,营造平等竞争市场环境,我区以滨江等重点区域为载体,以体制机制创新为依托,带动开放型、服务型经济的快速发展。另一方面,区域经济发展仍存在不确定因素,财税体制改革加快推进。综合上述因素,预计2014年区级财政收入增幅为8%。
  2、2014年财政支出预算
  2014年,区级财政支出预算140.30亿元,其中:区本级支出128.70亿元,上级专项补助支出4.00亿元,镇级支出7.60亿元。主要支出项目预算安排如下:
  (1)教育支出19.13亿元,主要用于保障义务教育经费;对宛南实验幼儿园、康健外国语实验小学等校舍进行维修;落实30所中小学安装直饮水设施等政府实事项目。区级支出中按法定增长口径安排的教育事业费19.02亿元。
  (2)科学技术支出6.58亿元,主要是支持科技企业及科技项目,落实与漕河泾开发区的区区合作扶持;提高科学普及经费标准,从人均5元/年提高到6.5元/年。
  (3)社会保障和就业支出13.37亿元,主要安排促进就业和万人就业专项资金、养老服务项目、城镇居民最低生活保障及一站式医疗等支出。
  (4)医疗卫生支出9.56亿元,主要安排社区卫生服务综合改革补贴、疾病预防控制、公立医院机构运转补贴等支出;以及南部医疗中心、区口腔医院等建设项目。区级支出中按规定增长口径安排的卫生事业费2.40亿元。
  (5)城乡社区支出41.37亿元,主要安排轨道交通11号和12号线项目、虹梅高架前期动迁、就近安置配套商品房建设等市政建设项目;社区公共管理、社区基础设施建设等社区事务支出;加大市容环卫、公共绿化等养护经费投入,补贴公园延长开放时间;安排政府性债务还本付息及按规定提取地方债券转贷还本资金。
  (6)资源勘探电力信息等支出16.67亿元,主要安排支持现代服务业等重点行业发展,推进滨江地区产业发展、企业扶持,以及安全生产标准化建设、职业病危害因素检测等支出。
  (7)文化体育与传媒支出2.76亿元,重点支持文化产业与文化事业发展,落实图书馆、艺术馆、文化馆免费开放,以及青少年阅读体验中心、西南文化中心装修等支出。
  (8)节能环保支出0.46亿元,主要是保障节能降耗资金,加快推进绿色建筑示范项目;安排建筑玻璃幕墙光反射论证、环境影响评估、水质及大气监测等支出。
  (9)国土海洋气象等支出2.07亿元,继续安排南部医疗中心土地费用。
  (10)住房保障支出6.49亿元,主要安排旧住房综合改造项目、优秀保护建筑修缮、房屋维修应急中心服务热线运行补贴等。
  (11)公共安全支出8.30亿元,主要安排公安、法院、检察院等政法部门的运转和办案经费,落实社区矫正、安置帮教等。
  (12)商业服务业等支出0.09亿元,主要安排徐汇旅游推介宣传及旅游行业监管、旅游咨询服务中心运行维护等支出。
  (13)一般公共服务支出6.96亿元,主要安排行政机关运转经费,落实全国文明城区创建、市区政府实事项目等支出。
  (14)国防支出0.32亿元,主要安排征兵、民兵训练等支出。
  (15)预备费3.86亿元。
  (16)其他支出2.31亿元,主要安排援边援藏以及依照本市规定对口帮扶重点地区支出,考虑部分尚未细化的基本建设项目预留财力。
  (二)2014年政府性基金预算
  2014年全区政府性基金收入预算202.46亿元,加上上级补助收入3.10亿元,调入地方水利建设基金0.90亿元,实际可用收入为206.46亿元。政府性基金支出预算187.52亿元,当年结余18.94亿元。
  政府性基金收入全部按国家有关规定征收并缴入地方国库专账核算,支出按国家规定的用途安排,结余资金结转以后年度滚动使用。
  (三)2014年国有资本经营预算
  2014年区国有资本经营预算收入0.33亿元,安排区国有资本经营预算支出0.33亿元,主要用于徐家汇商圈能级提升。
  (四)2014年“三公”经费安排情况
  2014年区级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位用当年财政拨款安排的“三公”经费合计0.54亿元。其中:因公出国(境)费0.09亿元;公务用车购置及运行费0.30亿元;公务接待费0.15亿元。
  三、全面完成2014年预算任务
  2014年是推进创新转型的关键之年,面对复杂宏观经济形势的考验和中国(上海)自由贸易试验区建设的机遇,我们必须以深化改革为主线,奋发有为,锐意进取,着力处理好促进经济平稳发展和支持转型升级的关系,处理好保障重点支出和控制一般性支出的关系,处理好加强管理与优化服务的关系,为经济社会科学发展、和谐发展提供财力保障。
  (一)强化机遇意识,发挥政策导向性作用,转变经济发展方式。
  加快建设国际化大都市一流中心城区,主动对接产业扶持方向,以推进服务经济转型、技术产业变革来释放增长潜能。一是积极支持现代服务业升级,发展专业服务、信息服务、金融服务等重点行业,吸引总部经济集聚,打造功能新高地。二是积极支持科技创新和成果转化,以漕河泾开发区等重点领域为龙头,加快培育战略性新兴产业增长点,大力引进高层次人才,带动全区科技创新。三是积极支持生态环境保护,大力强化节能减排,加大在节能技术改造、节能重点区域等方面的资金投入,推进绿色发展、循环发展、低碳发展。
  (二)强化责任意识,提升民生保障水平,共享改革成果。
  通过提高统筹兼顾和综合保障的能力,全力支持社会治理创新,激发社会活力,营造稳定有序宜居的社会环境。继续确保教育、卫生等各项法定(规定)增长,支持优势教育资源发展,稳步推进南部医疗中心建设,促进社会事业均衡发展。继续加大社会保障投入,加快完善就业、社会救助、养老等社会保障体系建设,稳步提高保障水平。继续加大重点项目投入,全力推进以旧区改造为重点的安居工程,营造安居环境。继续加大公共安全投入,深化完善城区网格化管理,引导社会组织参与公共服务,提高社会治理水平。
  (三)强化进取意识,健全财政管理体系,提升全区理财水平。
  在继续深化完善国库单一账户体系和公务卡制度改革的基础上,探索财政资金支付、会计核算、动态监控的一体化管理。深化财政信息公开,强化预算单位支出责任,提高全区理财水平。促进预算编制与绩效评价、行政事业单位资产管理的有机结合,构建完整的预算管理模式。从财政支出监督、会计监督拓展到财政收入监督、绩效监督等方面,探索职能监督与社会监督相结合的方式。贯彻落实勤俭节约,进一步压缩一般性支出。
  (四)强化服务意识,转变税收征管理念,合理规范治税。
  进一步提升税收管理和纳税服务水平,将服务理念融入税收征管中,建设“规范、高效、文明、优质”的治税环境。深化营业税改征增值税试点,积极做好与全国“营改增”扩围的联动对接。利用信息化手段,深化纳税服务体系建设,简化税收征管程序,提高行政效率,更好地为纳税人服务。严格遵循组织收入原则,依法加强税收征管,强化税收风险防控,实现风险分析监控、处理反馈、持续改进的全程管理,做到应收尽收。
 
编辑:Zhanglin
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