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普陀区2013年决算和2014年上半年预算执行情况的报告

更新时间:2014-7-31 15:06:50     来源: 普陀区财政局
 ──2014年7月30日在上海市普陀区第十五届人民代表大会

  常务委员会第二十次会议上

    主任、各位副主任、各位委员:

  区十五届人大五次会议审查批准了《关于普陀区2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告》。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定,我受区人民政府委托,向区人大常委会报告普陀区2013年决算和2014年上半年预算执行情况,请予审议。

  2013年决算情况

  2013年,在市委、市政府和区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,全区各部门认真贯彻落实党的十八届三中全会、十届市委五次全会和九届区委五次全会精神,围绕“创新驱动、转型发展”主线,坚持稳中求进、改革创新工作总基调,加快调整优化经济结构,扎实促进社会事业发展,全力推动财政体制改革,圆满完成全年各项目标任务,全区决算情况较好。

  一、2013年公共财政收支决算情况

  2013年公共财政总收入2281918万元,同比增长5.39%,其中区级公共财政收入750777万元,为年初预算的102.23%,同比增长10.40%,经市财政核定的公共财政经常性收入增长6.78%。区级公共财政收入加上市财政补助净收入361950万元、调入资金(预算单位动用历年结余资金)4085万元,减去调出资金(划转地方水利建设基金)5239万元,全区可以安排使用的财力1111573万元,同比增长7.38%。

  全年公共财政支出1109593万元,为年初预算的102.74%,同比增长7.25%。

  区级公共财政收支相抵,基本平衡,当年结余1980万元。

  (一)公共财政收入决算情况

  2013年,公共财政收入预算执行呈现三个特点:一是公共财政收入平稳较快增长。区级公共财政收入消化上年同期基数较高等影响,实现持续增收,与区域经济增长速度基本同步。二是税收结构进一步优化。第二产业实现区级税收9.93亿元,占区级税收比重为14.49%,第三产业实现区级税收58.56亿元,占区级税收比重为85.49%,较去年同期增加1.52个百分点,第三产业对财政收入增长的支撑作用进一步增强。三是重点税源企业收入持续增长。1133户重点税源企业(主要为上年度正常缴纳税收100万元以上企业),实现区级税收45.17亿元,同比增长7.3%,占区级税收总量的65.90%。

  主要收入科目完成情况如下:

  (1)增值税99109万元,完成预算的100.98%,主要是“营改增”试点,改征增值税同比增加较多。

  (2)营业税211471万元,完成预算的109.01%,主要是房地产市场交易量上升,房地产业营业税增量较大。

  (3)企业所得税83702万元,完成预算的77.05%,主要是外部经济环境等因素影响,工业企业效益有所下降,企业所得税增长低于年初预期。

  (4)个人所得税36257万元,完成预算的92.97%。

  (5)城市维护建设税34928万元,完成预算的104.26%,主要是增值税、营业税等流转税收入完成情况较好,按流转税收入带征的城市维护建设税相应增加。

  (6)契税90325万元,完成预算的125.45%,主要是受房地产市场政策性因素影响,房地产市场交易量有所上升。

  (7)房产税39919万元,完成预算的95.05%。

  (8)其他各税105470万元,完成预算的98.11%。

  (9)非税收入49596万元,完成预算的125.18%。

  (二)公共财政支出决算情况

  2013年,全区公共财政支出的预算安排坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压,严格控制一般性支出,加大对产业结构调整和转型升级的支持力度,进一步聚焦以保障和改善民生为重点的社会建设。

  主要支出科目完成情况如下:

  (1)教育支出214133万元,完成年初预算的98.76%,主要是按规定进行预算科目调整,将教育事业离退休人员经费及抚恤金支出调整至“社会保障和就业支出”科目。

  (2)国防及公共安全支出92952万元,完成年初预算的99.27%,主要是检察院大楼建设项目取消,桃浦法庭、应急联动中心建设项目调整至2014年执行。

  (3)文化体育与传媒支出16954万元,完成年初预算的129.92%,主要是增加区文化馆房屋有偿使用权补偿资金。

  (4)社会保障和就业支出130418万元,完成年初预算的98.44%,主要是义务兵优待金、最低生活保障费、养老床位补贴等项目实际资金使用量较年初预算有大幅下降,青年创业示范园区建设项目调整至2014年执行。

  (5)医疗卫生支出70731万元,完成年初预算的126.82%,主要是增加卫生事业经费、市民医疗互助帮困经费、创建国家卫生区专项资金等。

  (6)节能环保和农林支出23496万元,完成年初预算的101.90%,主要是增加桃浦镇环境综合整治专项资金。

  (7)住房保障支出32485万元,完成年初预算的158.01%,主要是追加中央补助棚户区改造专项资金。

  (8)科学技术支出33496万元,完成年初预算的93.52%,主要是据实拨付科技企业发展、中小科技企业政策性担保贷款贴息贴费等专项补贴资金。

  (9)城乡社区事务支出349051万元,完成年初预算的115.08%,主要是增加南大综合整治专项资金、街道(镇)财力保障补差经费等。

  (10)商业服务业等事务支出3227万元,完成年初预算的124.35%,主要是追加菜价应急补贴资金。

  (11)国土资源气象等事务支出4358万元,完成年初预算的95.65%,主要是据实调整部分规划设计项目。

  (12)资源勘探电力信息等事务支出78511万元,完成年初预算的94.00%,主要是据实拨付产业发展专项资金。

  (13)一般公共服务支出59646万元,完成年初预算的93.44%,主要是各部门严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

  (14)其他支出135万元。

  汇总2013年全区行政事业单位当年财政拨款开支的因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出,合计5026.86万元,比预算数减少2865.14万元。其中:因公出国(境)经费805.29万元,减少461.79万元;车辆购置及运行费3357.78万元,减少380.42万元;公务接待费863.79万元,减少2022.93万元。2013年决算数比预算数减少,主要是各单位认真落实市委、市政府和区委有关厉行节约要求,压缩“三公”经费,减少相关支出。

  二、政府性基金收支决算情况

  2013年政府性基金收入101495万元,为年初预算的31.82%,同比下降9.74%。其中:国有土地使用权出让收入(含国有土地收益基金收入)91031万元、彩票公益金收入2580万元、残疾人就业保障金收入7884万元。

  基金收入加上市财政补助净收入24245万元、调入资金(划转地方水利建设基金)5239万元,全区可以安排使用的财力130979万元,同比下降50.17%。

  2013年政府性基金支出368380万元,为年初预算的105.77%,同比增长79.93%。动用历年结余237401万元。其中:国有土地使用权出让金支出347889万元(主要用于:桃浦地区土地储备及环境整治55000万元,沪嘉高速沿线综合整治等20000万元,洵阳新村、铁路新村旧区改造拆迁补偿30000万元,567坊、568坊、高斯公司及酿酒仓库等地块收储资金242685万元)、彩票公益金支出1465万元、残疾人就业保障金支出4286万元、地方教育费附加支出4140万元、城市公用事业费附加支出9124万元、其他支出1476万元。

  三、国有资本经营收支决算情况

  2013年国有资本经营预算收入11020万元,包括:收缴国资收益7865万元,历年结转3155万元。

  2013年国有资本经营预算支出6523万元,主要用于:对重点产业的资本性支出5000万元,解决国有企业改革的历史遗留问题1016万元,2013年度经济责任审计、全覆盖工作审计等零星其他支出507万元。

  国有资本经营预算收支相抵,结余4497万元,结余资金结转以后年度使用。

  四、预算执行效果

  2013年,我区财政运行情况总体良好:各项政策全面有效落实,筹资理财能力稳步提升,创新改革步伐不断加快,资金使用效益进一步提高,为全区“稳增长、调结构、促改革、惠民生”发挥了重要作用,取得了一定发展成效。

  (一)区域经济持续健康发展

  加大财政对经济的支持力度,通过落实结构性减税政策、修订金融产业发展政策、健全中小微企业融资体系等举措,改善企业财税金融发展环境,激发市场主体活力,其中,“营改增”改革试点全年为试点企业减税13625万元,拨付过渡性财政扶持资金4710万元;着力提高政府服务经济的效益,优化调整街镇、重点地区和旧改项目的财力保障及分配方案,进一步理顺区与街镇间事权和支出责任,引导国资国企参与开发区建设管理,创新投融资机制,采用“城镇化建设”、“城市功能提升”等融资产品,促进桃浦等重点区域转型升级,推进“一河五区”开发建设出形态、出功能、出效益,促进我区加快向现代服务业转型。

  (二)社会民生事业稳步提升

  多措并举解决人民群众的急难愁问题,按照“守住底线、突出重点”思路,落实好各项民生政策,全年合计民生支出565893万元(其中,节减“三公”经费1507万元用于民生项目),同比增长9.40%,占全区公共财政支出的比重达51%,着力聚焦教育、社保、就业、医疗、住房、文体和城区公共安全等基本公共服务和重要民生项目;完善三大区属国有企业参与旧改机制,调动、融合各方资源共同提升民生福祉。保障各类公共基础设施投入,全年城市基础设施建设支出77989万元,城市维护管理及环境治理支出40277万元,国家卫生区创建取得阶段性成果,区域环境明显改善。

  (三)预算管理制度不断完善

  进一步提高预算编制质量,调整基本支出定额标准,规范公用经费使用范畴,逐步建立项目库;进一步提升预算执行效率,将国库集中收付制度改革的覆盖面扩大至镇级,盘活财政结转结余资金,建立预算执行进度月度通报制度;进一步加强财政资金资产监管力度,认真落实审计整改措施,探索建立预算绩效管理模式,并通过健全体制机制、升级信息系统等方式,实现对政府采购行为和行政事业单位资产的全流程动态监控;进一步拓展财政信息公开的广度和深度,全面公开政府预决算、“三公”经费预决算、部门预算、专项资金预算,试点公开机关本级部门决算,并推进部门决算批复制度,为公开部门决算做好准备。

  在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,2013年财政改革发展仍面临着一些问题与挑战:一是经济转型升级基础还不牢固,新兴产业尚处于培育阶段,新的经济增长点不多,结构调整仍处于攻坚阶段;二是财税收入的增长与支出刚性增长矛盾仍然突出,政府全口径预算的统筹力度有待进一步加大;三是项目支出的标准体系还需健全,财政资金的使用效益有待进一步提高等。对此,我们高度重视,积极采取各项措施加以整改,进一步拓展和发挥财政在区域治理中的职能作用。

  2014年上半年预算执行情况

  2014年上半年,按照中央新一轮财税体制改革要求、市财税工作会议精神和年初区人大预算审查意见,围绕建立现代财政制度目标,我们沉着应对国内外复杂的经济形势,积极融入上海“四个中心”建设大局,以提高经济发展质量和效益为中心,勇于开拓创新、大胆先行先试,各项重点工作有序开展,各项财政改革深入推进,财政收入的统筹管理能力不断增强,超额完成半年度预算收入目标,财政支出的针对性、有效性和可持续性同步提升,为区域新兴产业体系构建和“一河五区”开发建设提供了有力保障。

  一、上半年预算收支情况

  上半年,公共财政总收入完成1468190万元,同比增长11.96%,其中,区级公共财政收入完成502730万元,同比增长13.18%,为预算的61.99%。公共财政支出完成512500万元,同比增长19.40%,为预算的44.18%。

  上半年,政府性基金收入完成131832万元,其中131765万元为国有土地使用权出让金收入(含国有土地收益基金收入)。政府性基金支出完成113145万元,其中国有土地使用权出让金支出109717万元(主要用于洵阳新村旧区改造地块、600坊地块及大渡河路1175-1397号地块征地和拆迁补偿,沪嘉高速沿线综合整治,裁决用房购置等);彩票公益金支出282万元;残疾人就业保障金支出2056万元;地方教育附加安排的支出1090万元。

  二、上半年预算执行情况

  (一)公共财政收入预算执行特点

  一是公共财政收入较快增长。区级公共财政收入在消化上年同期高基数等因素影响后,实现13.18%的增长,一季度增幅23.78%,实现开门红;二季度增幅3.69%,趋于平稳。

  二是主体税种平稳增长。流转税实现小幅增长,增值税完成53682万元,同比增长2.43%;营业税完成118219万元,同比增长3.45%。所得税增长较快,个人所得税完成23728万元,同比增长16.65%;企业所得税完成61705万元,同比增长19.00%。非税收入增长明显,同比增长57.99%,受一次性因素影响较大。

  三是产业结构稳步调整。第二产业实现区级税收56636万元,占区级税收的比重为13.36%;第三产业实现区级税收367146万元,占区级税收的比重为86.63%,比去年同期增加近2个百分点。第三产业中,现代服务业增幅较大,比去年同期增长19.05%。

  (二)公共财政支出预算执行情况

  上半年,全区公共财政支出坚持厉行节约、确保两个聚焦:

  1、坚持厉行节约

  按照本市2014年部门预算“三公”经费不得超过2012年部门决算“三公”经费的要求,2014年全区“三公”经费预算6715万元,比2012年决算数下降6.81%,其中:因公出国(境)费预算843万元、公务用车购置及运行费预算3702万元、公务接待费预算2170万元。

  2、聚焦民生改善

  把保障改善民生作为经济发展的根本出发点和落脚点,落实基本公共服务体系规划,更好地促进社会公平正义。上半年,民生支出总额为229856万元,其中,坚持教育优先发展,教育支出89795万元;保障各类困难群体基本生活,健全多层次公共就业服务网络,社会保障和就业支出62328万元,其中城镇居民最低生活保障4544万元,就业补助支出9419万元;支持深化医药体制改革,公共医疗卫生支出28724万元;支持公共安全体系建设,公共安全支出44636万元;支持保障性住房体系建设,保障性安居工程支出121万元;不断加大文化、环保、农林等财政投入,共支出4252万元。

  3、聚焦转型发展

  主动对接国家和上海市改革创新,通过政策支持、贷款贴息等方式,引导区内企业围绕“商贸科技”主导产业定位和“一河五区”规划布局,研发创新、提升管理,通过市场化机制,推进区域经济提质、增效、升级。2014年,安排经济发展专项资金140545万元,上半年已拨付62022万元,其中,科技发展支出10574万元;安排区域重点地区发展资金40000万元,其中:长风生态商务区建设资金10000万元、桃浦转型发展专项资金20000万元,真如城市副中心建设资金10000万元;安排城市基础设施建设、城市维护管理及环境整治支出127894万元,上半年已拨付50221万元;安排专项应急资金2000万元,主要用于紧急突发城市维护项目。

  (三)公共财政预算调整情况

  1、上半年追加预算情况

  年初预备费预算34700万元,上半年已动用17140万元,主要用于追加:

  (1)真如城市副中心建设资金10000万元;

  (2)公共租赁住房中央专项资金1913万元;

  (3)网格化管理中心指挥平台建设及其他工作经费1955万元;

  (4)公安分局及消防支队亚信峰会安保工作经费1342万元;

  (5)其他各部门零星经费1930万元。

  上半年已动用各部门历年结余2102万元,主要用于:曹杨街道社区文化中心设施改造、社区事务受理中心建设、居民区平改坡等民生实事项目1102万元;垂直单位公车改革补贴747万元;其他各部门零星经费253万元。

  2、下半年拟追加项目

  (1)机关在职公务员增资、新进人员经费等16413万元;

  (2)区教育局调整增加社保缴金及各学段绩效工资等7000万元;

  (3)离退休人员增资经费4780万元;

  (4)全区行政事业单位聘用人员清理过渡期经费预计5545万元(全年预计需要11552万元,其中,上半年实际发生6952万元,拟通过当年部门预算调整消化5413万元,动用部门历年结余594万元,公共财政预算追加945万元;下半年预计需要4600万元);

  (5)区公安分局图像监控租赁经费3000万元;

  (6)区绿化市容局亚信峰会经费1035万元;

  (7)区房管局居民区积水点改造资金1000万元;

  (8)退役士兵自主就业专项750万元;

  (9)消防支队实施市消防实事项目经费620万元;

  (10)区商务委标准化菜场二次改造专项及菜价通项目建设费566万元;

  (11)区规土局桃浦开发、道路景观等规划研究经费416万元;

  (12)其他部门零星经费2178万元。

  以上拟追加经费合计43303万元,来源为各部门预算中调整项目、部门结余资金、预备费及全年公共财政收入增收部分。

  3、下半年地方政府债券转贷资金情况

  经过争取,市财政承诺于下半年给予我区100000万元地方政府债券转贷资金用于政府性债务偿还,按要求构成我区财力,相应增加公共预算支出100000万元。

  (四)财政重点工作推进情况

  1、进一步支持区域经济转型升级

  一是加大企业服务力度,为经济良性发展筑牢基础。有效发挥财税调节作用,平衡企业税负,重点做好年度“营改增”试点财政扶持资金清算工作,为180家企业拨付扶持资金4264万元;不断健全全方位、多层次、全覆盖的中小微企业融资服务体系,推进金融资源向科技型、现代服务业中小微企业倾斜,截至目前,累计受理中小企业信用担保贷款23.93亿元,小额贷款公司累计发放贷款22.42亿元,区中小企业互助融资平台通过互助融资担保实现贷款1.65亿元,地方商业性融资担保机构累计提供减免50%担保费的担保服务贷款2.5亿元,区财政累计拨付贴息贴费专项补贴资金4957万元;着力建设常态化、持续性的重点产业、重点企业培育机制,将区内优势企业与股权投资基金对接,截至目前,“上海普陀并购金融集聚区”内股权投资基金对外投资近40亿元,培育区内上市中小企业6家,“新三板”和“OTC”挂牌企业3家,已报或拟报证监会辅导备案的企业4家,拟在“新三板”挂牌企业18家。

  二是加快金融产业培育,更好地发挥金融对经济结构调整的支持作用。借力中国(上海)自贸区改革“东风”,立足于建设上海国际并购金融重要功能区,按照区政府“三个聚焦”[1]要求,协调对接市金融办、上海联合产权交易所、华东师范大学、相关金融机构及新闻媒体等方面,探索制定集聚区规划建设方案、实施意见和配套政策,全力推动“上海普陀并购金融集聚区”建设,助推企业实现跨区域、跨行业、跨所有制的市场化并购,带动行业、产业整体优化,服务普陀产业结构调整、混合所有制经济发展和开放型经济新体制打造。目前,集聚区品牌影响力逐步扩大,多家一线主流媒体集中报道;意向关注度不断提升,多家投行、证券公司、商业银行已经或有意参建;功能集聚效应初显,并购政策、业务、楼宇、服务等各方对接加速实现,切实降低交易成本、提高并购效率,挂牌头一个月内资产项目成交近百宗。

  三是推进重点领域发展,保障重点项目、重点工作和重点地区建设资金。编制《2013年度政府融资落实情况及2014年度政府融资计划》,全年计划融资127亿元;参与组织筹建大型民生及建设项目银团,包括金沙新村旧改项目及红旗村城中村改造项目,落实桃浦智慧城首批5块地块的收储融资资金;在积极筹措自有资金、落实银行贷款及争取市财政支持的基础上,继续尝试用公司担保替代土地抵押,不断拓宽融资途径,提高土地与资金使用效率。

  2、重点深化财政管理制度改革

  一是坚持深化政府预算管理。结合“八项规定”贯彻执行情况专项检查,继续严控消费性支出,制定本区因公临时出国管理实施细则,转发市级会议费、差旅费管理办法,进一步规范相关经费的开支标准、预算审批及核销程序;将财力向基层建设和社会治理倾斜,设立居委会志愿者工作经费,明确居委会工作经费使用标准,促进街镇资金合理配置与运行。促进国有资本经营预算合理分配,在2014年度国有资本经营预算中安排民生支出预算1299万元,减少市场化经营支出,取消消费性支出。

  二是深入推进国库集中支付制度改革。按照市财政局、市监察局《关于本市全面推进区(县)实行国库单一账户和公务卡制度改革的实施意见》,坚持“大额资金财政直接支付、中额资金财政授权支付、小额资金公务卡支付”原则,规范资金拨付方式,将事业单位人员工资、津补贴全部纳入国库直拨;按照《上海市预算单位银行账户管理办法》,进一步加强和规范我区预算单位账户管理,针对账户设置不符规定、销户办理不及时等问题,组织单位全面自查并落实整改;继续推进“两镇”国库单一账户和公务卡改革,不断加强镇级财政管理工作。

  三是试编政府综合财务报告。根据市财政局部署,正式启动2013年度权责发生制政府综合财务报告编制。报告以区本级政府为主体,包含区级预算主管部门、区级预算单位及区属公益性国有企业,通过调研首批试点区县、梳理困难与问题、制发试编方案、组织全区业务培训等,力求真实反映政府资产财务状况,促进政府资源科学合理配置,增强政府综合管理能力。

  四是建立全过程预算绩效管理机制。逐步将预算编制、执行、监督的各环节与绩效管理有机结合,提高财政支出的经济性、效率性和效益性。扩大绩效评价范围,2014年度选定反映部门特点、涉及民生的评价项目总金额约28亿元,占区级公共财政项目支出总额约35%,较去年翻一番,达到年初向区人大报告目标。其中,跟踪评价项目金额超过区级公共财政项目支出总额20%,绩效评价项目金额达到区级公共财政项目支出总额10%,均符合市财政局工作要求[2]。深化目标管理,根据市财政局《关于全面推进预算绩效管理的意见》,对目标申报作进一步细化要求,并明确预算200万元及以上项目须申报绩效目标,涉及项目190个,金额约39亿元,占区级公共财政项目支出总额约48%;强化绩效结果应用,督促单位将评价结果作为改进预算管理和项目管理的重要依据,分析、纠正发现的问题,及时反馈整改举措。

  五是试点行政事业单位内部控制制度建设。按照市财政局《关于本市贯彻执行行政事业单位内部控制规范的实施意见》,建立区财政局、区监察局、区审计局三方联动机制,制发试点方案,确定10家试点单位,通过指导试点单位制定风险防控措施、完善业务流程、建立健全管理制度等,保证单位经济活动合法合规、财务信息真实完整、资产安全和使用有效。

  3、着力提高财政运行的规范性和安全性

  一是进一步加强预算执行管理。提高预算执行效率,建立健全各预算单位支出进度月度通报制度、区级建设财力重点督查项目进度月度统计制度、行政事业单位月报报送制度,就金额较大、推进较慢的项目,及时查找原因并采取应对措施。进一步加强财政资金资产监督,深入推进政府采购全流程操作电子化、全过程监控网络化,试运行政府采购信息管理二期平台,不断总结经验、完善管理,为全区推广运用做好准备;进一步强化产权意识、维护国有资产权益,有序推进事业单位国有资产产权登记工作,在资产管理信息系统中开通相关功能模块,拟在区文化局所有下属事业单位开展试点。

  二是防范和化解财政金融风险。建立健全政府性债务管理体系,针对2013年政府性债务审计发现的问题,严格政府举债程序,加强隐性债务管理,形成整改报告并采取相应措施;按照市审计局政府性债务审计结果,调整债务统计口径,所有政府性债务由区财政局统一管理,纳入报表统计;初步完善、修订政府债务管理办法,控制总量综合平衡。切实加强金融监管,完成区非法集资风险专项检查、非融资性担保公司集中清理,着手开展小贷公司、融资性担保公司年度专项检查等工作,进一步规范区内金融行业相关企业经营行为,暂未发现重大违规事项。

  三是加大财务会计监管力度。规范预算单位财务会计行为,完成区级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表审计。提高预算单位管理水平,制作《财政业务培训资料》,借助党校平台,为全区正处以上领导干部作财政业务“应知应会”培训;坚持财务人员常态化培训,组织开展新《行政单位会计制度》、内部控制制度、政府采购等专题辅导。做好企业会计监督,配合开展本市公共交通行业会计监督联动检查,选择10家事业单位进行会计信息质量检查等。

  四是认真落实市经济责任审计整改。积极纠正区财政出借资金行为,通过年度区镇财力清算、每月财力调整等方式,将财政出借资金9.63亿元全部收回;按时间节点梳理、汇总全区相关单位整改情况,督促未整改完毕单位加大工作力度。

  上半年,在全区各部门的共同努力下,财政收入保持较快增长,财政改革的关键环节和重点领域取得实质进展,各项工作全面跨上新台阶。但是,经济发展环境依然错综复杂,财政收入依然存在结构不尽合理、可持续性和稳定性不强等亟待解决的问题。下半年,是全国深化财税体制改革关键期、是区域产业结构转型攻坚期,我们将在市委、市政府和区委的坚强领导下,坚持以十八届三中全会、十届市委六次全会和九届区委六次全会精神为指导,统筹推进稳增长、全力以赴促改革、坚定不移调结构、坚持不懈惠民生,切实加强政府财力全口径的统筹调节和财政支出全流程的绩效约束,逐步建立完整、规范、透明、高效的现代政府预算管理制度,确保完成2014年预算和各项财政任务,为区域结构调整、民生改善、社会稳定作出新的贡献!

  以上报告,请予审议。


  [1]即“聚焦并购平台功能创新、聚焦并购金融要素市场整合创新、聚焦并购行业监管服务机制创新”。

  [2]根据《上海市预算绩效管理工作规划(2013-2015)年》要求,到2015年,各区县开展绩效评价和跟踪评价的资金总量力争达到本级公共财政项目支出的40%。根据市财政局《2014年预算绩效管理工作要点》,2015年各区县开展绩效跟踪的资金比例不低于本级公共财政项目预算的20%,开展绩效评价的资金比例不低于本级公共财政项目预算的10%,项目预算绩效目标编报比例不低于本级公共财政项目预算的45%。

 

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编辑:Zhanglin
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