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上海长宁区2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告

更新时间:2014-1-29 11:25:24     来源: 长宁区政府网站

  ——2014年1月15日长宁区第十五届人民代表大会第五次会议通过 

  一、关于2013年预算执行情况 

  2013年,在市委、市政府和区委的坚强领导下,长宁区深入贯彻落实“十八大”精神,紧紧围绕创新驱动、转型发展和“三个城区”建设目标,按照“两个聚焦、两个确保”要求,齐心协力、奋力拼搏,全力推进区十五届人大三次会议确定的目标任务,经济运行总体上保持了良好的发展态势。财政收入平稳增长,财政支出结构有所优化,预算管理进一步规范,财政监督不断加强,预算收支计划总体执行情况良好,为全区社会稳定和经济社会事业和谐发展奠定了良好的基础。 

  (一)2013年公共财政预算收支执行情况 

      1、2013年公共财政预算收入执行情况 

  2013年长宁区财政收入总量完成274.22亿元,同比增长10.47%,增收26亿元,其中:区级财政收入完成108.37亿元,同比增长9.18%;市级财政收入完成67.15亿元,同比增长30.41%;中央级财政收入完成98.7亿元,同比增长1.26%。 

  2、2013年公共财政预算支出执行情况 

  2013年长宁区公共财政预算支出合计116.35亿元,比2012年113.66亿元增支2.69亿元,增长2.37%,完成区十五届人大常委会第十五次会议审议通过的调整预算数116.34亿元的100.01%,其中:区级预算支出114.85亿元、中央及市拨专项支出1.5亿元。 

  3、2013年公共财政预算收支平衡情况 

  2013年长宁区实际可使用的财力为116.4亿元,其中:区级财政收入108.37亿元,市区财力结算补助款6.81亿元,收回以前年度部门专项结余资金1.88亿元,调出水利建设基金0.66亿元。 

  2013年安排公共财政预算支出116.35亿元,收支相抵,当年结余0.05亿元。 

  4、2013年公共财政预算支出主要科目执行情况 

  一般公共服务支出6.72亿元。 

  公共安全支出8.52亿元。 

  教育支出16.26亿元。 

  科学技术支出4.63亿元。 

  文化体育与传媒支出2.81亿元。 

  社会保障和就业支出11.54亿元。 

  医疗卫生与计划生育支出5.65亿元。 

  城乡社区事务支出41.53亿元。 

  住房保障支出6.35亿元。 

  (二)2013年政府性基金预算收支执行情况 

  2013年长宁区政府性基金收入实际完成68.04亿元;市财政与长宁区结算财力补助款2.12亿元;收回以前年度结余资金0.08亿元;调入水利建设基金0.66亿元;实际财力合计70.9亿元,完成区十五届人大常委会第十五次会议审议通过的调整预算数68.78亿元的103.1%。其中按国家有关规定提取的农田水利建设基金1.6亿元,采取调库方式划转市级财政,因此实际可用财力合计69.3亿元。当年安排政府性基金支出合计68.2亿元,结转下年支出1.1亿元。 

  主要基金项目的收支执行情况是: 

  1、2013年国有土地出让收支执行情况 

  2013年长宁区国有土地使用权出让收入64.59亿元,安排相关支出64.34亿元,主要用于征地和拆迁补偿支出52.47亿元、土地开发支出0.11亿元、保障性住房支出2.4亿元、城市建设支出7.76亿元、提取教育资金1.6亿元。国有土地使用权出让收入结转下年支出0.25亿元。 

  2013年国有土地收益基金收入1.05亿元,安排国有土地收益基金支出1.05亿元,主要用于征地和拆迁补偿支出。 

  2、2013年彩票公益金收支执行情况 

  2013年福利彩票公益金收入0.09亿元,加上中央专款和收回历年结余资金0.01亿元,合计0.1亿元。安排福利彩票公益金支出0.05亿元,主要用于社会福利。福利彩票公益金结转下年支出0.05亿元。 

  2013年体育彩票公益金收入0.07亿元,安排体育彩票公益金支出0.05亿元,主要用于全民健身。体育彩票公益金结转下年支出0.02亿元。 

  3、2013年残疾人就业保障金收支执行情况 

  2013年残疾人就业保障金收入0.64亿元,加上收回历年结余资金0.07亿元,合计0.71亿元。安排残疾人就业保障金支出0.41亿元,主要用于残疾人就业培训和职业康复等方面。残疾人就业保障金结转下年支出0.3亿元。 

  4、2013年地方教育附加收支执行情况 

  2013年市财政地方教育附加补助收入1.43亿元,安排地方教育附加支出1.43亿元,主要用于企业职工职业培训补贴。 

  5、2013年城市公用事业附加收支执行情况 

  2013年市财政城市公用事业附加补助收入0.69亿元,安排城市维护及消防业务经费支出0.69亿元。 

  6、2013年水利建设基金收支执行情况 

  2013年水利建设基金调入0.66亿元,安排水利建设支出0.18亿元。水利建设基金结转下年支出0.48亿元. 

  (三)2013年财政收支预算执行的主要特点 

  1、稳中有进,顺利完成全年财政收入目标 

  一是区级财政收入稳步增长,继续保持中心城区前列  

  一年来,长宁区聚焦稳增长、促转型,聚焦贸易功能提升,积极应对外部形势变化,加强“四个服务”工作,优化发展环境,在全区共同努力下,财政收入实现了平稳增长,区级财政收入完成108.37亿元,同比增长9.18%,继续保持中心城区前列。 

  二是现代服务业增幅居前,支撑作用进一步提升 

  以贸易为引领的现代服务业加快发展,现代服务业税收占全区税收比重达71.87%,比2012年同期提高5.5个百分点,其中航空服务业、社会服务业保持高速增长,现代服务业对全区经济发展的支撑作用进一步提升。 

  三是“招留增”成效显著,为经济发展提供持续动力 

  一年来,长宁区进一步强化“四个服务”,引进“有规模、有实力、有产业、有实效”企业345家,其中经市认定的跨国公司地区总部3家,累计达到42家,约占全市10%;64幢重点经济楼宇税收落地率达52.22%;全区税收“亿元楼”达20幢,比2012年增加2幢,出现首幢税收“月亿元楼”。 

   2、突出重点,财政支出实现“四个立足” 

  一是立足经济发展,重点保障“稳增长、促转型”。一年以来,面对严峻、复杂的外部环境,扎实做好服务企业工作,切实加大促进经济发展与转型的财政投入力度,落实产业结构调整及中小企业发展资金9.5亿元;不断加大科学技术投入,促进高新技术成果转化,深化区域创新环境,推动区域科技产业的发展和科技进步,落实科技创新及产业化资金4.4亿元;加大服务人才力度,促进人才高地建设,持续优化人才发展综合环境,为区域经济发展提供有力的人才保障和智力支持,落实人才专项资金0.5亿元;支持绿色低碳发展,大力培育低碳环保等战略性新兴产业,落实节能减排资金0.16亿元。 

  二是立足民生改善,着力加大民生项目投入。一年以来,我们坚持以人民群众需求为导向,着力推进旧区改造、提高社会保障和就业水平、加大推进社会事业“西进”、维护社会和谐稳定,切实保障发展的成果为人民所共享。进一步加大对旧区改造的资金保障力度,积极筹措资金和房源,推进经济适用房、公共租赁房、廉租房筹建和供应工作,提升旧小区综合整治品质,落实旧区改造及住房保障相关资金47.35亿元;重点保障促进就业和社会保障工作,大力推进创业型城区创建工作,不断完善社会救助措施和救助体系,进一步健全为老服务体系,落实促进就业和社会保障资金11.54亿元;着力推进教育优先发展,推进教育综合改革和内涵发展,落实教育资金16.26亿元;加快推进医疗卫生事业发展,落实医疗卫生与计划生育支出5.65亿元;持续推动文化体育繁荣发展,重点保障群众文化体育活动开展,落实文化体育与传媒支出合计2.81亿元。 

  三是立足社会管理创新,全力推进社会和谐稳定。一年以来,我们紧紧围绕社会“安全、稳定、有序、活力”的目标,持续深化社会管理创新试点,促进社会和谐稳定,不断提高群众的幸福感和满意度。不断加大社会管理服务投入力度,落实社区公共财政保障经费9.58亿元;促进社会管理创新,加大政府购买公共服务制度实施力度,落实政府购买服务经费0.18亿元;加强对公益性菜场的支持,落实主副食品价格稳定及菜市场扶持资金0.19亿元。 

  四是立足城市管理,加快建设“三个城区”。一年以来,我们不断加大财政投入力度,进一步完善城市基础设施、不断优化城区环境品质、强化城市公共安全管理,加快推进“三个城区”建设。重点保障中山公园等区域环境品质提升,巩固和深化全国文明城区创建成果,落实城区环境品质提升经费15.75亿元;确保城区运行和生产安全,加快建立完善公共安全体系,落实社会公共安全资金8.78亿元。 

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编辑:Zhanglin
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