虹口区2014年1-6月份财政预算执行情况

　　一、1-6月份预算执行情况 

　　（一）公共财政预算执行情况。 

　　1-6月份，虹口区完成中央、市、区三级财政收入905841万元，同比增收147910万元，增长19.51%，其中：区本级公共财政预算收入完成490592万元，同比增收82721万元，增长20.28%。 

　　各类主要收入科目执行情况如下：增值税141894万元，完成该项预算的71.66%；营业税91996万元，完成该项预算的54.12%；企业所得税53644万元，完成该项预算的66.23%；个人所得税22907万元，完成该项预算的61.91%；城市维护建设税17352万元，完成该项预算的61.31%；房产税21587万元，完成该项预算的52.65%；印花税12216万元，完成该项预算的101.80%；土地增值税50244万元，完成该项预算的119.63%；城镇土地使用税886万元，完成该预算的46.63%；车船使用税按税收征管办法规定，先征收入市级国库，年末再统一调入区级国库；契税42745万元，完成该项预算的77.72%；非税收入35121万元，完成该项预算的78.05%。 

　　1-6月份，区公共财政预算支出执行数为553705万元，同比增长28.57%，完成年度预算的56.95%。 

　　各类主要支出科目的执行情况如下：一般公共服务支出20056万元，完成该项预算的37.17%；国防支出386万元，完成该项预算的42.51%；公共安全支出38419万元，完成该项预算的53.96%；教育支出59579万元，完成该项预算的31.28%（其中：教育事业费支出57400万元，完成该项预算的38.39%）；科学技术支出13392万元，完成该项预算的50.36%；文化体育与传媒支出9255万元，完成该项预算的48.77%；社会保障和就业支出47962万元，完成该项预算的43.56%；医疗卫生与计划生育支出13598万元，完成该项预算的28.29%（其中：卫生事业费支出8761万元，完成该项预算的22.76%）；节能环保支出511万元，完成该项预算的32.69%；城乡社区事务支出233215万元，完成该项预算的87.40%；交通运输支出23819万元，完成该项预算的116.19%；资源勘探电力信息等事务支出14305万元，完成该项预算的72.40%；商业服务业等事务支出61272万元，完成该项预算的97.73%；金融监管事务支出130万元，完成该项预算的22.61%。国土资源气象等事务支出5834万元，完成该项预算的114.68%；住房保障支出10957万元，完成该项预算的25.76%；其他支出1015万元，完成该项预算的31.70%。各支出科目均按需求进度执行，如有预算内部结构调整、现行政策变化、上级专项资金下达时间不匹配等因素造成执行与年初预算存在较大差异的情况，将先行动用预备费，并纳入年内预算调整事项并报区人大审议。 

　　（二）政府性基金预算执行情况。 

　　1-6月份，政府性基金收入完成185031万元，完成预算的46.82%，其中：招拍挂国有土地使用权出让收入173807万元；补缴的土地价款11224万元。 

　　1-6月份，政府性基金支出181831万元，完成预算的44.37%，主要是国有土地使用权出让金支出175664万元，城市公用事业附加支出3629万元，残疾人就业保障金支出2259万元,彩票公益金支出279万元。 

　　二、1-6月份财政运行管理情况 

　　1．财政收入增幅明显。上半年，区财税部门加强收入征管，提前完成区级财政收入“双过半”目标，1-6月累计完成区级财政收入490592万元，完成年初预算的68.50%，同比上年增长20.28%。若剔除营改增免抵调因素后，同比增幅达到28.55%。上半年本区财政收入累计增幅在八个中心城区中排名第1。 

　　2．税源结构趋向稳定。从税种上看，除城镇土地使用税外所有收入项目均实现正增长，其中：区级增值税完成141894万元，同比增长17.76%。区级企业所得税完成53644万元，同比增长9.01%。区级土地增值税完成50244万元，同比增长64.96%。区级契税完成42745万元，同比增长36.84%。非税收入完成35121万元，同比增长52.59%。从行业上看，除现代商贸业外，所有行业较上年均实现两位数增长，其中航运服务业同比增长108.5%、金融服务业同比增长44.7%，航运和金融服务业占全区税收总量比重达到24.03%，同比增加8个百分点。 

　　3．财政支出保障有力。累计完成区级公共财政支出553705万元，完成年初预算数56.95%，同比增长28.57%，支出优先保障民生投入、政府性债务偿债和旧区改造等重大项目，统筹财力全力保证创建国家卫生区、亚信峰会等大型活动的顺利进行。 

　　4．财税改革不断推进。一是盘活存量资金。今年以来，进一步加强财政资金集中管理，清理各类财政专户14个。同时，在编制当年部门预算中动用各类部门结余资金7850万元，提高财政资金效益。二是“营改增”税制改革推进有序。改革试点以来，区税务部门加强宣传、强化辅导，帮助各类企业积极顺应改革步伐，配合区财政建立“营改增”试点过渡性财政扶持工作机制，切实保障试点企业税负稳定。三是深化信息公开。上半年根据上级财政部门公开要求，加大公开部门预算、“三公”经费预算信息的力度。四是实施新修订的《行政单位会计制度》，全面反映行政成本。五是编制公布区财政行政审批目录，规范11项审批事项，并制作相应办事指南和业务手册。 

　　三、下半年主要工作和措施  

　　上半年，财政收支预算执行良好，为全年目标的完成奠定了基础。下半年我们将再接再厉，加倍努力，着重抓好几项工作： 

　　（一）夯实征管基础，增强收入调控能力。 

　　一是财税等部门通力合作，实行全年目标统筹、月度收入分析预测以及重大税收事项沟通制度，加强分析预测和应对，确保全年财政收支目标的完成。二是进一步加强税源监控，关注纳税人经营动态，增强组织收入的主动权，提高对财税收入的掌控能力。三是严格执行行政事业单位国有资产有偿使用收入和处置收入上缴区级国库的相关规定，完善非税收入管理机制。四是加大征收旧改地块拔点力度，加快土地出让速度，确保年初人代会审议通过的政府性基金预算收入顺利完成。 

　　（二）落实财政政策，助推经济转型发展。 

　　一是财税征收部门与本区其他职能部门加强协作，健全协税护税机制，保证应收尽收和税收落地率。二是持续落实和完善对本区现代服务业和楼宇经济发展的政策支持，加快楼宇转型，涵养开掘税源。三是致力打造“财富管理高地”，积极筹备对冲基金研究中心和场外衍生品交易中心项目，推动产研融合，持续催动金融集聚步伐。 

　　（三）深化财政改革，提高预算管理水平。 

　　一是试编权责发生制政府财务报表，探索政府购买公共服务的管理机制，实施专项资金项目全过程跟踪评价，充实完善考核评价指标体系。二是深化国库单一账户体系改革，重点强化行政事业单位三公经费、结余资金、往来资金等内控管理。三是顺应本市推行融资规模控制卡管理方式，加强政府性债务管理，创新拓展融资筹资渠道，支撑区域经济的稳健持续发展。